潍坊市工伤保险内部控制专项检查实施方案

　　为加强工伤保险基金管理，维护工伤保险基金安全，根据省人社厅《关于贯彻落实人社厅函〔2018〕86号文件开展我省工伤保险内部控制专项检查的通知》（鲁人社函〔2018〕102号）要求和深化“作风建设年”活动方案部署，决定在全市范围内开展工伤保险内部控制专项检查。为确保专项检查取得实效，现制定本实施方案。

　　一、检查目的

　　通过对全市工伤保险基金专项检查，查找工伤保险内部控制的薄弱环节，排查基金安全隐患，推动经办机构、工伤认定机构和劳动能力鉴定机构健全内部控制机制，进一步加强工伤保险基金管理，促进工伤保险基金安全健康运行。

　　二、检查对象

　　重点检查工伤保险经办机构、工伤认定机构和劳动能力鉴定机构，根据实际可延伸检查工伤医疗机构（含康复机构）和辅助器具配置机构。

　　三、检查内容

　　主要检查2017年以来的工伤保险内部控制工作，包括组织机构、业务运行、基金财务、信息系统、内部控制、工伤认定和劳动能力鉴定等7个方面的内容。具体检查内容见《工伤保险内部控制检查评价表》（附件1）。

　　四、检查方式

　　专项检查采取自查与上级抽查相结合的方式。市本级和各县市区（开发区）先开展自查；自查结束后，市局组织联合检查组对市本级和部分县市区（开发区）进行抽查；市局抽查后，省、部级将对市、县两级进行重点抽查。

　　五、检查步骤

　　专项检查自5月中旬开始至12月底结束，共分5个阶段：

　　（一）部署启动阶段（5月18日至6月15日）。市局成立潍坊市工伤保险内部控制专项检查工作领导小组，制定专项检查实施方案，部署启动专项检查工作。各县市区（开发区）也要成立专项检查工作领导小组，制定具体实施方案，于6月15日前报市专项检查工作领导小组办公室。

　　（二）自查自纠阶段（6月16日至7月10日）。市本级、各县市区（开发区）工伤保险经办机构、工伤认定机构和劳动能力鉴定机构对照专项检查内容全面开展自查，自查覆盖面必须达到100%，自查内容不得缺项、漏项，对发现的问题，做到边查边改。自查书面报告及相关表格（附件1、附件2）经单位主要负责人签字后，于7月10日前报市专项检查工作领导小组办公室。

　　（三）市级抽查阶段（7月11日至9月10日）。市专项检查工作领导小组将从市局有关科室、单位抽调部分业务骨干和聘请第三方中介机构人员组成联合检查组，对市本级和50%的县市区（开发区）进行抽查，帮助被检查单位进一步找准问题，对发现的问题提出处理意见，督导被检查单位及时进行整改。9月10日前将我市工伤保险内部控制专项检查情况上报省厅。

　　（四）迎接检查阶段（9月11日至11月30日）。迎接省、部两级对市本级和部分县市区（开发区）的抽查，市、县两级要做好迎接抽查的准备工作。

　　（五）总结完善阶段（12月1日至12月31日）。市专项检查工作领导小组办公室在汇总各单位自查、市级抽查和省部级检查情况的基础上，认真总结专项检查工作的做法和成效，提出进一步完善工伤保险内部控制的意见和建议。

　　六、工作要求

　　（一）加强领导，落实责任。各单位要高度重视，切实加强组织领导，主要负责同志要负总责，亲自抓，分管领导要靠上抓；基金监督机构牵头组织，工伤保险经办机构、工伤认定机构、劳动能力鉴定机构和信息综合管理机构按照职责分工，各司其职、密切配合,形成工作合力,共同做好检查工作。

　　（二）全面检查，务求实效。市本级、各县市区（开发区）要结合工伤保险基金违法案件暴露的风险点，突出检查重点，认真开展检查，积极查找问题，做到不走形式,不走过场。对发现的问题，要及时督促整改落实，确保专项检查取得实效。

　　（三）认真总结，完善管理。市本级、各县市区（开发区）要认真总结检查工作，真实反映检查中存在的问题，不断完善工伤保险内控制度，强化内控管理，确保全市工伤保险基金安全规范运行。

　　附件：

　　1.工伤保险内部控制检查评价表

　　2.2017年度工伤保险内部控制自查自纠情况统计表

工伤检查方案附件2.doc

工伤检查方案附件1.docx